Здравствуйте! Подскажите, наша организация ООО на ОСН, купили товара не для перепродажи, за покупку нам предоставили кассовый и товарный чеки без с/ф с включенным НДС. Как нам принять к вычету НДС?
Comments
Добрый день! К сожалению, без счета-фактуры Вы этого сделать не можете, и более того даже в затраты по налогу на прибыль этот НДС включать нельзя.
Цитата: Добрый день! К сожалению, без счета-фактуры Вы этого сделать не можете, и более того даже в затраты по налогу на прибыль этот НДС включать нельзя.
а списать на расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли можно?
Цитата: а списать на расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли можно?
Именно только такой выход и будет, если счет-фактуру у них не попросите.
Цитата: Именно только такой выход и будет, если счет-фактуру у них не попросите.
в том то и дело они не выдают с/ф.
Добрый день! Списать можно только стоимость товара БЕЗ НДС, а от самого НДС у Вас будет корректировка в программе от суммы НДС -20% оплатите в бюджет.
Цитата:Цитата: Именно только такой выход и будет, если счет-фактуру у них не попросите.
а списать на расходы можно только сумму ндс или полностью сумму по чеку
Цитата: Добрый день!Списать можно только стоимость товара БЕЗ НДС,а от самого НДС у Вас будет корректировка в программе от суммы НДС -20% оплатите в бюджет.
Вопрос удалён модератором.
Первоначальные проводки: Например, у Вас чек 118 руб., в т.ч. НДС 18 руб., то Д 10 К 60(76,71..) 100 руб. и Д 19 К 60(76,71..) 18 руб. А потом этот НДС Бухгалтерской справкой Д 91.02(не приним.к НУ) К 19 18руб. Если применяете ПБУ 18, то в налоговом учете в бух справке у Вас сформируется постоянная разница 100 руб. (колонка НУ вторая строка ПР), потом программа начислит ПНО 100*20% = 20 руб.
Цитата: а какими документами это все оформлять?
Это нужно смотреть что именно Вы покупали и можно ли это принять на расходы предприятия. И можно ли всю сумму брать на расходы. По первичке. У Вас будет авансовый отчет- я думаю, что именно подотчетное лицо купило. А далее, нужно смотреть что купили, но вероятнее, что вы отнесете это на 10 счет и оттуда спишите требованием накладной или введете в эксплуатацию... Но опять же повторюсь!!!!!!!!!!!!! Нужно смотреть, что Вы купили!!!! Т.к. не на всё можно уменьшить налоговую прибыль.
Цитата: а какими документами это все оформлять?
Добрый день! Вопрос об оформлении документов - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
Прошу участников обсуждать в этой теме только первоначальный вопрос автора:
Цитата: Как нам принять к вычету НДС?
А для каждого нового вопроса, в том числе для вопроса об отражении операций в бухгалтерском учёте или в программе, прошу автора открывать новую тему.