Как заполнить вкладку «счет» в УПД, поступившем с опозданием?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: ввожу УПД на услуги от 28 декабря 2021 г на сумму 12 тыс., включая НДСВвожу только сейчас. Как верно заполнить вкладку счет.Заполнила так: (прикрепила)Сформировались проводки:Дт60.01Кт60.02 - 12.000 зачет авансаДт 91.01Кт60.01  -10.000 поступлениеДт60.01Кт60.01: -10000 (красным цветом)Не03 - 10000Не понимаю так должно быть или нет..

   Здравствуйте.
  Проводка выделенная жирным непонятна.
  И где у вас НДС? Нет проводки Д 19 К 60. Вы выделили НДС?
• спасибо за ответ! Дт19.04Кт60.01 - 2000 я пропустила..
  Выделенная красным мне тоже непонятна.. 
  может при закрытии месяца картина изменится?
• Цитата: Дт19.04Кт60.01 - 2000 я пропустила..Выделенная красным мне тоже непонятна..может при закрытии месяца картина изменится?

  не Закрытие, а Перепроведение документов попробуйте сделать.
  Если не вылечит, то нужно дальше разбираться. Нужно смотреть какие вообще были сделаны проводки по этому поставщику.
• simport,  ага, ясно, сейчас, спасибо
  
  все перепровела - изменений нет..
  Вы писали что нужно :

  Цитата:В БУ делаете проводки Д 91 К 60

  А я получается сделала и в налоговом и в бухгалтерском?
• Цитата: Дт60.01Кт60.01: -10000 (красным цветом)

  Добрый день. Что за аналитика у Вас в этой проводке? И прикрепите скрин документа который вы заводите и проводки которые он создал. Может быть будет более понятно.
• Осирис и я,  спасибо, что помогаете! Прикрепляю.
• Цитата: А я получается сделала и в налоговом и в бухгалтерском?

  Я не грамотная в плате проводок в налоговом учете, так как считаю, что их нет😉
  
  Вы применяете ПБУ 18/02. У вас ВР.
• Уберите из вкладки Реализуемые активы , Вы ни чего не реализовываете, и перепроведите документ.
  И почему у Вас счет затрат 91.01 (прочие доходы) ?
• Цитата: Вы применяете ПБУ 18/02. У вас ВР.

  временная разница?  так должно быть?
  
  Осирис и я, в предыдущей теме сказали, что должна быть проводка 
  В БУ делаете проводки Д 91 К 60
  
  .. не могу сама разобраться😓
    Уберите из вкладки Реализуемые активы , Вы ни чего не реализовываете, и перепроведите документ- убрала, перепровела.
  а какой счет должен быть?
• Цитата: Уберите из вкладки Реализуемые активы , Вы ни чего не реализовываете, и перепроведите документ- убрала, перепровела.а какой счет должен быть?

  счет 91 - правильно, а вот по строке "Реализуемые активы" не должно быть ООО СКИК
• Цитата: так должно быть?

  Сделайте как я написала Выше и поменяйте счет на 91.02
  
  

  Цитата: счет 91 - правильно

  Правильно что Затраты организации относятся на прочие ДОХОДЫ ?
• ужас какой! Конечно - расходы! Извините, все исправила, перепровела
  Но -10000 так и остались🙁
• Цитата: Но -10000 так и остались

  Счет учета НУ почему 60?
  91-й должен быть и дату уточняю 91.02 Прочие расходы.
• simport, поставила и там и там 91.02 - красные минус 10.0000 ушли
  огромное спасибо за Ваше терпение!
  
  simport,  вроде все получилось..
  91-й должен быть и дату уточняю 91.02 Прочие расходы. - что значит дату уточняю? спасибо!
• Цитата: Прочие расходы. - что значит дату уточняю?

  да, нет не "дату", хотела написать "  и да уточняю 91.02 Прочие расходы. ", но описАлась
  
  Чтобы снова не было 
  

  Цитата: Правильно что Затраты организации относятся на прочие ДОХОДЫ ?

  Не правильно, но не обратила, что у вас там 01, а не 02. Работаю в и 7.7 и в 8.3 (в них отличные друг от друга субсчета) и естественно не обращаю на субсчета, т.к. знаю, что это Прочий доход, а это Прочий расход
• simport, еще раз спасибо, что не покинули меня, несмотря на мою непробиваемость 😀
• Цитата: еще раз спасибо, что не покинули меня, несмотря на мою непробиваемость 😀

  главное, что результат достигнут.
  Задавайте еще новые вопросы, если что-то в вашей работе не понятно. Форум для таких целей и создан, помочь тому, кому это нужно и важно.