Добрый день!
Цитата: покупали товар, заплатили 10200, нам продали товар за 9500, на 500 рублей оформили скидочную программу (акт на регистрацию в скидочной программе имеется), а оставшиеся 200 зачли в счет следующей покупки
Попробуем составить проводки:
Дт 60 - Кт 51 = 10200;
Дт 41 - Кт 60 = 9 500;
В этой части всё понятно. По Д-ту 60 счета висит переплата в сумме 700 руб.
Что такое "скидочная программа", каким образом она работает? И куда делись эти 500 руб за эту "скидочную программу"?
Пока вы отвечаете на эти вопросы уберем пока эти 500 рублей:
Дт ??? - Кт 60 = 500.
Сальдо: Д-т 60 = 200 руб.
Цитата: следующий счет который они нам выставили мы оплатили за минусом 200 р,
Допустим, Вам выставили счет на 9 000 рублей, а вы оплатили его в сумме 8 800 рублей. Так?
Тогда:
Дт 60 - Кт 51 = 8 800;
Дт 41 - Кт 60 = 9 000.
И всё, счет 60 закрылся.
Но меня всё-еще беспокоит "скидочная программа". И следующие Ваши слова воспринимаются уже не так просто:
Цитата: а документы оформлены на всю сумму покупки + 200?
Вот, если в обычном случае, документы должны быть оформлены на сумму выставленного счета: на 9 000 (в примере).
А не на 9 200.
Цитата: и теперь получается что мы им оплачивать будем меньше, а документы они будут выставлять на сумму без учета скидки, будет висеть остаток по 60 или его надо как то перекрывать на 91?
Это уже в связи со скидочной программой?
Сначала надо понять что это такое.
Обычно, если дается скидка, то и товар оформляется со скидкой и документы на оплату...
Успехов!